Tipo de acto administrativo aprobatorio |
N° Orden de Compra Mercado Público |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL |
2841 |
AUTORIZA SERVICIOS DE LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR DE LA CAMIONETA GJ HT - 42 DEL DEPTO DE SALUD MUNICIPAL |
14-07-2014 |
FACTURA N° 0019091 |
ESTACIONES DE SERVICIOS SEGUEL Y CIA. LTDA. "SERVICIOS DEL NORTE" |
76.717.100 - 5 |
NO APLICA |
SERVICIOS DE LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR DE CAMIONETA GJ HT - 42 DEL DEPTO DE SALUD MUNICIPAL |
14-07-2014 |
14-07-2014 |
$ 9.200 |
ENLACE |
ENLACE |
Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL |
2846 |
AUTORIZA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA GJ HT - 42 DEL DEPTO DE SALUD MUNICIPAL |
14-07-2014 |
FACTURA N° 0019106 |
ESTACIONES DE SERVICIOS SEGUEL Y CIA. LTDA. "SERVICIOS DEL NORTE" |
76.717.100 - 5 |
NO APLICA |
SERVICIOS DE LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR DE CAMIONETA GJ HT - 42 DEL DEPTO DE SALUD MUNICIPAL |
23-07-2014 |
23-07-2014 |
$ 27.520 |
ENLACE |
ENLACE |
Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL |
2917 |
AUTORIZA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA BP BG - 79 DEL DEPTO DE SALUD MUNICIPAL |
30-06-2014 |
FACTURA N° 0019122 |
ESTACIONES DE SERVICIOS SEGUEL Y CIA. LTDA. "SERVICIOS DEL NORTE" |
76.717.100 - 5 |
NO APLICA |
AUTORIZA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE SALUD MUNICIPAL |
31-07-2014 |
31-07-2014 |
$ 47.390 |
ENLACE |
ENLACE |
Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL |
2879 |
AUTORIZA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA GJ HT - 42 DEL DEPTO DE SALUD MUNICIPAL |
27-07-2014 |
FACTURA N° 0019119 |
ESTACIONES DE SERVICIOS Y CIA. LTDA. "SERVICIOS DEL NORTE" |
76.717.100 - 5 |
NO APLICA |
AUTORIZA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE SALUD MUNICIPAL |
31-07-2014 |
31-07-2014 |
$ 20.310 |
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Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL |
2898 |
AUTORIZA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA SPRINTER BP BG - 79 |
26-05-2014 |
FACTURA N° 0019120 |
ESTACIONES DE SERVICIOS Y CIA. LTDA. "SERVICIOS DEL NORTE" |
76.717.100 - 5 |
NO APLICA |
AUTORIZA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE SALUD MUNICIPAL |
31-07-2014 |
31-07-2014 |
$ 33.850 |
ENLACE |
ENLACE |
Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL |
2811 |
AUTORIZA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DENTALES PARA ATENCION DE POSTA RURAL DE VISVIRI |
03-07-2014 |
FACTURA N° 00794 |
MIGUEL HERNAN TORRES URIBE |
13.716.418 - 3 |
NO APLICA |
AUTORIZA ADQUISCION DE IMPLEMENTOS DENTALES PARA LA POSTA RURAL DE VISVIRI |
21-07-2014 |
21-07-2014 |
$ 82.400 |
ENLACE |
ENLACE |
Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL |
2812 |
AUTORIZA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DENTALES PARA ATENCION DE POSTA RURAL DE VISVIRI |
03-07-2014 |
FACTURA N° 00795 |
MIGUEL HERNAN TORRES URIBE |
13.716.418 - 3 |
NO APLICA |
AUTORIZA ADQUISCION DE IMPLEMENTOS DENTALES PARA LA POSTA RURAL DE VISVIRI |
21-07-2014 |
21-07-2014 |
$ 117.500 |
ENLACE |
ENLACE |
Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL |
2855 |
AUTORIZA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DENTALES PARA ATENCION DE POSTA RURAL DE VISVIRI |
18-07-2014 |
FACTURA N° 000793 |
MIGUEL HERNAN TORRES URIBE |
13.716.418 - 3 |
NO APLICA |
AUTORIZA ADQUISCION DE IMPLEMENTOS DENTALES PARA LA POSTA RURAL DE VISVIRI |
21-07-2014 |
21-07-2014 |
$ 106.500 |
ENLACE |
ENLACE |
Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL |
2856 |
AUTORIZA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DENTALES PARA ATENCION DE POSTA RURAL DE VISVIRI |
18-07-2014 |
FACTURA N° 000792 |
MIGUEL HERNAN TORRES URIBE |
13.716.418 - 3 |
NO APLICA |
AUTORIZA ADQUISCION DE IMPLEMENTOS DENTALES PARA LA POSTA RURAL DE VISVIRI |
21-07-2014 |
21-07-2014 |
$ 76.000 |
ENLACE |
ENLACE |
Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL |
2877 |
AUTORIZA ADQUISICION DE 04 RECARGAS DE OXIGENO PARA LA POSTA RURAL DE VISVIRI |
22-07-2014 |
FACTURA N° 000313 |
BERTA TERESA PEREZ ESPINOZA |
3.617.314 - 9 |
NO APLICA |
AUTORIZA ADQUISICION 04 RECARGAS DE TUBOS DE OXIGENO PARA LA POSTA RUAL DE VISVIRI |
30-07-2014 |
30-07-2014 |
$ 49.980 |
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Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL |
2837 |
AUTORIZA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPTO DE SALUD MUNICIPAL |
22-07-2014 |
FACTURA ELECTRONICA N° 6371 |
FERNANDO DANIEL JACHURA RIVAS |
9.450.111-3 |
NO APLICA |
AUTORIZA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS BP BG-79 Y GJ HT - 42 DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL |
31-07-2014 |
31-07-2014 |
$ 126.805 |
ENLACE |
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Sin Modificaciones |
